Pasa en todas las empresas: un cobro se aplica a la factura equivocada y de repente el cliente reclama una factura que «ya está pagada» mientras otra sigue apareciendo pendiente. En Business Central no necesitas asientos manuales para arreglarlo: puedes desaplicar el movimiento y volver a aplicarlo a la factura correcta.

En este vídeo te muestro cómo corregir liquidaciones desaplicando y reaplicando cobros y pagos, paso a paso.

Qué cubre el vídeo:
→ Localizar → cómo encontrar el movimiento mal aplicado desde los movimientos del cliente o proveedor.
→ Desaplicar → cómo deshacer la liquidación para que factura y cobro vuelvan a quedar pendientes.
→ Reaplicar → cómo aplicar el cobro o pago a la factura correcta y comprobar que los saldos cuadran.